进账单什么时候，您好请问转账支票才填写进账单吗

1，您好请问转账支票才填写进账单吗

进账单是进账的时候填写。如果你是开支票给对方，由对方自己进账，就不用你写进账单了。如果是你开支票拿到银行转账给对方，那你就要写进账单了。

不是。收款人或持票人收到票据，将票据款项存入其开户银行时，都要填写进账单。除了转账支票外，如银行汇票，银行承兑汇票等票据，都要填写进账单。

您好请问转账支票才填写进账单吗

2，请问银行的进账单是什么填写呢

银行进帐单是持票人或收款人将票据款项存入收款人在银行帐户的凭证，也是银行将票据款项记入收款人帐户的凭证。就是说你公司在收到付款方给的支票时，就需要根据支票内容填写进账单了。填写银行进帐单时，必须清楚地填写票据种类、票据张数、收款人名称、收款人开户银行及帐号、付款人名称、付款人开户银行及帐号、票据金额等栏目，并连同相关票据一并交给银行经办人员。银行受理后，银行应在第一联上加盖转讫章并退给你公司凭以记账。

去银行交支票时填写．假如：您公司收到一张转帐支票，您就填一张进帐单连同支票交到银行，办理转帐收款．

请问银行的进账单是什么填写呢

3，记账时什么时候记付款凭证什么时候记收款凭证

1、凡涉及现金或银行存款付出的业务，即分录中贷方科目是“库存现金”或“银行存款”的，应编制付款凭证。2、凡涉及现金或银行存款收入的业务，即分录中借方科目是“库存现金”或“银行存款”的，应编制收款凭证。3、现金与银行存款相互划转的业务，如到银行提取现金，或把现金存入银行，即分录中“库存现金”和“银行存款”互为对应账户的，只编制付款凭证，不编收款凭证。

这样的说法是不严谨的。收款凭证，其借方账户必定为库存现金或银行存款，付款凭证其贷方账户必定为库存现金或银行存款。如果这句话出在对现金或银行存款日记账记账的语境时，则可理解为在记账时（记现金、银行存款日记账），收款凭证只记借方账户（银行或现金），付款凭证只记贷方账户（银行或现金）

支付现金、银行存款的时候用付款凭证，收取现金、银行存款的时候用收款凭证

凭证分为收付转三大凭证，当企业要对外支付货款或其它劳务费就要用付款凭证记账，相反，收到货款或劳务费就记入收款凭证，内容摘要不关乎现金或银行存款的发生业务就转账凭证。在现在企业中，因业务发生比较多，所以就用通用凭证为“记账凭证”

记账时什么时候记付款凭证什么时候记收款凭证

4，请问进项发票什么时候入账

我是验证了才入账的，尽量做到当月发票当月验证吧

一般纳税人企业，在辅导期认证的增值税专用发票进项税可以在次月抵扣，如果不是辅导期的一般纳税人企业就应该在当月抵扣，多的部分进项税可以留抵下月。

是这样的，进项税什么时候入账与申报抵扣是两个概念，与产生进项税材料采购相比，材料采购收到发票时就应该正式入账，但由于进项税尚未认证，故不得抵扣，此时可以设一个科目“应交税金-待抵扣进项税额”，待进项税认证了再作“应交税金—进项税额”。而进项税的认证期限为自开票后183日内认证，认证后的第一个申报期内申报抵扣。不知明白了没？

要求是，进项抵扣和入账必须是同一个月，可以一起留到以后月份抵扣和入账，时间不能超过180天。辅导期，抵扣时间实际上也是一致的，只是把认证和抵扣月份区分开了，认证是和入账同月，抵扣留着下月抵。这里只是增值税交纳时间的问题，不涉及到入账，入账还是按认证的月份入。你是指，不认证，但是货物已到并入库了，是吧。用入库单入账借：库存商品（含税价）贷：应付账款到抵扣月份借：库存商品（含税价）（负数）贷：应付账款（负数）借：库存商品（不含税价）应交税费--应交增值税（进项税）贷：应付账款

税务局要求是当月认证，当月抵扣……对于已入账，但不准备当月认证的发票，可以用一个过渡科目（如：应交税金——增值税——待抵扣进项税额）来核算，该过渡科目的期末余额等于未抵扣的进项税发票金额……等发票认证后，再转到进项税额科目……

验证后入账。及时验证不就完了

5，进账单是什么

进账单是指出纳收到的支票或其他票据到银行入账时填写的入账单据。

进账单是持票人或收款人将票据款项存入其开户银行账户的凭证，也是开户银行将票据款项记入持票人或收款人账户的凭证。附注：去银行办理相关业务，对于进账单的填写需要注意：1. 进账单与支票配套使用，可以一张支票填制一份进账单，也可以多张支票(不超过四笔)，汇总金额后填制一份进账单，即允许办理一收多付(一贷多借)。对一些收受支票业务量较大的收款单位，如商业(供销)批发、零售等企业经其开户银行审查同意也可以抄附票据清单，汇总填写进账单，委托银行办理收款。这样规定目的，主要是为了方便客户、简化手续，以减轻客户填制凭证的压力。2. 对于办理一收多付(一贷多借)的进账单，客户必须根据不同的票据种类和支票签发人所属的不同票据交换行处分别填制，不得混淆。主要原因：一是票据种类不同，如支票、银行汇票，在银行内部核算处理的方法和要求不一样，二是由于受路途远近、交通情况等客观条件的限制, 我市一些基层交换行处有的参加两次交换, 有的只能参加一次交换，在交换票据的处理，资金的抵用时间等方面就存在差异。鉴于上述原因，为了保证客户及时用款，因此这样规定。3. 进账单上填列的收款人名称、账号、金额、内容均不得更改，其他项目内容应根据所附支票的相关内容据实填列。这是因为银行受理票据后，支票和进账单两者分离，要分别在不同的柜组或行处之间进行核算处理，为了防止差错纠纷和经济案件的发生，便于事后查找，故作此明确规定。4. 进账单第二联最下端的磁码区域必须保持清洁，任何企事业单位或个人不得在此区域内书写或盖章，其目的、作用与支票相同。

进帐单是存支票时必填的三联单，三联为复写联，进帐单的内容为支票出具方的单位名称，开户行，银行帐号。另一侧则是填写存入方，即自己公司的单位名称，开户行及银行帐号。并填写好支票所开出的金额，大写及小写。填写好后，在第二联和第三联上盖上财务章和法人名章交给你存支票的开户行，第一联自己留下做为对帐依据。也就是说，如果别的企业给你结帐的时候不是现金是支票的时候，你需要填好支票上的收款人为你公司的全名，再加上写好的三联进帐单，到你的开户银行才能存支票，缺一不可。如果不会填可以到开户行窗口让银行会计协助你填全即可！

银行进账单是持票人或收款人将票据款项存入收款人在银行账户的凭证，也是银行将票据款项记入收款人账户的凭证。http://baike.baidu.com/view/1045897.htm

6，银行进账单是怎么回事

如果你收到别的公司开给你的转账支票的话，要拿去到你的公司开户行入账，这时就要用到进账单。进账单有三联，第一联是给出票人的，也就是开支票的公司，第二联是银行留存记账，第三联是给你们的入账通知，如果支票时跨行支票，第三联不会当时就拿到手，通过人民银行和对方开户行交换以后，无误，确入账以后才能拿到手。使用，要填写的内容有，出票人名称，账号（也可以不写，因为不一定在支票上能看清对方账号），开户行。你公司的全称，账号，开户行，一定要写全且写对。下面就是填写大小写金额，票据种类，票据张数，票据号码也就是支票号码。最后连通背好书的支票一同交给营业员。　　银行进帐单的分类　　银行进帐单分为三联式银行进帐单和二联式银行进帐单。不同的持票人应按照规定使用不同的银行进帐单。二联式银行进帐单的第一联为给持票人的回单（即收帐通知），第二联为银行的贷方凭证。　　持票人填写银行进帐单时，必须清楚地填写票据种类、票据张数、收款人名称、收款人开户银行及帐号、付款人名称、付款人开户银行及帐号、票据金额等栏目，并连同相关票据一并交给银行经办人员。对于二联式银行进帐单，银行受理后，银行应在第一联上加盖转讫章并退给持票人，持票人凭以记账。银行进帐单的注意事项　　（1）进帐单与支票配套使用，可以一张支票填制一份进帐单，也可以多张支票（不超过四笔），汇总金额后填制一份进帐单，即允许办理一收多付（一贷多借）。对一些收受支票业务量较大的收款单位，如商业（供销）批发、另售等企业经其开户银行审查同意也可以抄附票据清单，汇总填写进帐单，委托银行办理收款。这样规定目的，主要是为了方便客户、简化手续，以减轻客户填制凭证的压力。　　（2）对于办理一收多付（一贷多借）的进帐单，客户必须根据不同的票据种类和支票签发人所属的不同票据交换行处分别填制，不得混淆。主要原因：一是票据种类不同，如支票、银行汇票，在银行内部核算处理的方法和要求不一样，二是由于受路途远近、交通情况等客观条件的限制, 我市一些基层交换行处有的参加两次交换, 有的只能参加一次交换，在交换票据的处理，资金的抵用时间等方面就存在差异。鉴于上述原因，为了保证客户及时用款，因此这样规定。　　（3）进帐单上填列的收款人名称、帐号、金额、内容均不得更改，其他项目内容应根据所附支票的相关内容据实填列。这是因为银行受理票据后，支票和进帐单两者分离，要分别在不同的柜组或行处之间进行核算处理，为了防止差错纠纷和经济案件的发生，便于事后查找，故作此明确规定。　　（4）进帐单第二联最下端的磁码区域必须保持清洁，任何企事业单位或个人不得在此区域内书写或盖章，其目的、作用与支票相同。

7，记账凭证的填制日期为经济业务的报销日期是对的吗

这个没有这么绝对的，报销日期是经办人填列的，但是这张单子什么时候能传递到财务做账还是一个未知数，当然也是可以将日期填写为报销日期的。填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期，也可以根据管理需要，填写经济业务发生的日期或月末日期。如报销差旅费的记账凭证填写报销当日的日期；现金收、付款记账凭证填写办理收、付现金的日期；银行收款业务的记账凭证一般按财会部门收到银行进账单或银行回执的戳记日期填写；当实际收到的进账单日期与银行戳记日，期相隔较远，或次月初收到上月的银行收、付款凭证，按财会部门实际办理转账业务的日期填写；银行付款业务的记账凭证，一般以财会部门开出银行存款付出单据的日期或承付的日期填写；属于计提和分配费用等转账业务的记账凭证，应以当月最后的日期填写。

登记账薄按会计凭证的填制日期，因为登记账薄是根据会计凭证登记的不是根据原始凭证登记，

是编制的那一天

是的，按照权责发生制的原则，应在经济业务的发生日期填制记账凭证。

答案不对吧？应该是经济业务发生的日期：5月9日！在记账时，按发票的日期做凭证入账，则必须计入日期发生当月，最好不超过当日。在做手工帐时，记帐凭证上的日期是填制记帐凭证的当天日期，以记账日期为准。填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期，也可以根据管理需要，填写经济业务发生的日期或月末日期。由于原始凭证一般取得在先，比如差旅费类报销类凭证，是先由出差人先行支付取得发票，回单位后再填写报销单才能报帐的；那么，当单据传递到会计人员手中的时候，一般是之后的事情了。还有一种情况，有些业务量不多的单位，会计可能会采用月末一次性整理单据，而所有记账凭证有可能只填上当月最后一天的日期作为凭证日期。如果答案非要是5月10日，填制记帐凭证的日期，那么这么理解好了：对于会计入账来说，一般要按出纳帐的时间为依据。比如，出纳以报销单登记现金记账日期可能为3月20日，但是会计做记账凭证的时候日期可以写3月31日。在实际工作中，原始凭证日期可与记账凭证日期允许有时间差，但不宜太长。比如现字凭证和银字凭证就和原始凭证不一样的情况多。人家可能买了东西过几天才报账这就会有个时间差。银行传递的原始凭证一般往往也会存在滞后的情况。记账凭证是你填制凭证的所属的月份，但原始凭证，有时候会滞后，比如一月份的发票，有可能2月份甚至是3月份才拿到，那财务是在3月份入账的，所以这两者的日期就不一样了。记账凭证的填制是大部分根据原始凭证制单的，但日期比原始取得往往会滞后，比如说月初取的发票，会计一般是月末汇总分类后做账，所以说日期不一定是相同的。拿原始凭证来记帐的那天就是记账日期。如果跨月记账，就是入哪一个月的账，记哪一个月月末的日期。