什么是标准化采购，采购工作标准是什么

本文目录一览

1，采购工作标准是什么
2，什么是产品标准化
3，什么是房地产产品标准化
4，什么是精益化采购
5，采购作业的标准是什么

1，采购工作标准是什么

在最省钱的情况下买回最好的材料!!前提效率要高！如何做是自己的本事！能拿回扣是你的能力！没人人会去看细节！只要结果！材料回来了就是本事！！！

不要吃回扣，遵守职业道德

采购工作标准是什么

2，什么是产品标准化

产品标准化　　正文编辑本段对产品（或零件）的类型、性能、规格、质量、所用原材料、工艺装备和检验方法等规定统一标准，并使之贯彻实施的过程。标准化的零件，叫做标准件。如对各种机电产品上使用的螺栓、螺帽、螺钉、垫圈等零件，分别给予一定的符号或代号，加以统一规定，制订成各种标准。标准化后，就可以根据不同的需要、用途，按照规定的标准组织生产和使用。　　标准化是随着近代大工业生产的发展而发展起来的。1798年，美国E.惠特尼（1765～1825）提出零部件互换性建议，应用生产，开始了最初的标准化。1850～1900年蒸汽动力的采用和轮船、铁路运输的发展，促使西方国家商业竞争加剧，要求产品规格、质量和性能统一化，标准化工作也有了相应发展。1901年，英国成立了世界第一个国家标准团体——“英国标准学会”。1906年，成立了世界最早的国际性标准团体——“国际电工委员会”。1947年，成立了目前世界最大的国际标准化机构——“国际标准化组织”，中国于1978年9月加入。　　标准按其适用范围可分为国际标准、国家标准、专业标准和企业标准。标准化是现代技术经济科学体系的一个重要组成部分。实行标准化能简化产品品种，加快产品设计和生产准备过程，保证和提高产品和工程质量；扩大产品零件、部件的互换性,降低产品和工程成本;促进科研成果和新技术、新工艺的推广；合理利用能源和资源；便于国际技术交流等。

首先要明白房地产产品是什么，包括哪些内容？就住宅来说，其产品就是房屋，而房屋又包括哪些构件呢？直观而言有外墙、门、窗、电梯等等，还有一些看不见的比如钢筋、保温层、防水层等等。这些构件不论外观、技术参数、价格、品牌等都不同，这些叫做产品标准，而某一类的房屋可以采用相对固定标准的构件组合，这就是产品标准化。房屋又是如何分类的呢？常见的就是根据客户类型进行划分，比如万科就从家庭构成、收入构成、年龄等多个维度对客户需求进行总结和分析，每种客户类型对应一种产品类型，以后只要拿了土地、项目定了位，就能确定产品类型及其构件的组合。现在很多开发商都开始或已经建立了自己的“产品线”，这是产品标准化的产物，既可以加强品牌建设，又能通过集中采购节约成本

什么是产品标准化

3，什么是房地产产品标准化

看看其中的概念和观点如何能够帮助你解决贵公司在营销方面所面临的问题。作为一家大型房地产公司，我们在市场营销方面所面临的最为关键的问题： 1/在未来住宅产业化，产品标准化之后，房地产的市场营销如何实现标准化？从教材中没有找到相关的内容可以供参考，以下是个人思考：房地产有三个要素：土地/产品和客户，只有三者完全匹配才是一个成功地项目。不同于日用消费品或工业产品，每个房地产项目都有土地的唯一性，每一套房子也有唯一性，各地客户千差万别，即使同一客户的每次购房的需求也不同，从严格意义上说房地产是无法实现标准化。未来通过工厂化实现了产品标准化，但是土地和客户无法标准化（即使我们有一个相对清晰的土地和客户的分类体系）。聚焦在土地/产品/客户三个方面的房地产营销也很难实现标准化。我个人把房地产的市场营销分为三个阶段：市场定位/营销推广/销售管理。有了土地分类标准以及产品标准化之后，在市场定位阶段可以实现相对的标准化，或者说有了一个评价标准；营销推广有很多渠道，在客户知晓/好感/了解/登门/购买/推荐或再购等6个环节分别起到不同的作用，并且各种推广相互作用，而目前我们能够定量的评价标准只有购买，我们如何评价各类推广的作用？如何量化计算投入产出比？在某种层面的广告标准化之外，我们还应该标准化哪些营销推广环节？销售管理环节。房地产销售管理有个重要的特点是我们可以销售控制，人为调整销售节奏等，这也是房地产非常独特的。在这个环节是否需要标准化？以及如何实现标准化？我想决不会只简单是销售资料标准化。学习汽车行业，我们可以在客户和产品两个要素实现标准化，但是缺少最重要的土地；酒店业包括土地/客户/产品三个要素，酒店的标准化和我们的房地产标准化有点类似，但是在营销推广和销售管理环节又有本质区别。地产营销标准化的标竿行业是什么？房地产的营销标准化怎么做？还是说这就是一个伪命题?

什么是房地产产品标准化

4，什么是精益化采购

精益采购的管理　　（1）精益采购要求建立健全企业采购体系，使采购工作规范化、制度化，建立决策透明机制，实行必要的招标采购，使隐蔽的信息公开化，防止暗箱操作，在保证质量的前提下，使采购价格降到最低；　　（2）以公正、公开的原则，来选择好供给商，采用定向采购的方式，即对每一种所需的物料，按质量、技术、服务和价格几方面的竞争能力，来选择供给商，并与之建立长期、互惠互利的战略伙伴关系，实现供给渠道的稳定和低成本；　　（3）通过与供给商签订在需要的时候提供需要的数量、需要的品种的物料协议，实施适时采购，得到缩短提前期、减少物料库存。　　精益采购使采购的每一环节、每一过程的成本实现了精益化控制的目标，精益思想得到了充分体现。精益采购的要求，在需求的时间内，以合理的价格，供应数量正确、符合品质要求的产品，并提供优质的服务。　　精益化采购首先必须寻找较多合格的供应商，让供应商之间形成良性的竞争模式。如果需求量大、质量要求高，就要寻找生产厂家直接供货；如果量小就可以找代理商供货，因为生产厂家的运输等费用可能高于代理商。找代理商供货时，还得注意不同级代理商所出现的价格差异。例如，某公司采购一批特种劳保用品，寻找了很多当地经销商进行比价，但价格始终达不到心里价位。然后从省会城市寻找到另一经销商，价格比之前下降了15%。什么原因呢？是因为生产厂家给二级城市经销商的定价比一级城市的要高。所以，供应商不在多而在于合适。　　无论是企业的建设期，还是生产期，对采购时间要求都很高。如果在这期间缺货，就可能影响工期，或者可能造成停产。如何在需要的时间内购买到需要的产品，就要求采购人员要有计划性，就如同看板管理一样，要根据需求来采购。在实际工作中可能会遇到使用部门计划性差的情况，这就要求采购人员工作前移，帮助使用部门制定合理的计划。还要求采购人员了解供应商的生产周期及供货量的经济性，把需求时间与供货时间匹配，才能有效实现拉式采购。　　采购中最关键的因素就是价格。是不是价格越低越好呢?采购人员必须在产品符合品质要求的情况下，以最低价格购买到所需的物品与服务才是正确的。价格是建立在品质、供货时间、供货数量之上的，没有这些保证，价格就只是一个数字。关键还是要看性价比，当性价比最优时，才能真正地降低采购成本。打个比方，一个知名品牌的减速机使用寿命是6年，普通的减速机使用寿命是3年，使用寿命相差两倍，但知名品牌的减速机价格只有普通机型的1.5倍。很明显，知名品牌的减速机性价比高，更利于节省费用。　　采购的数量一般指使用部门所报的计划量，但按计划量采购就一定合适吗？例如某公司生产部欲购一批化工原料，由于怕缺货而造成停产，所以就增大了计划数量。可根据计划采购回来后，生产工艺发生改变，所采购的化工原料用量变少，从而造成了大量积压。因此接到计划书后，采购人员应先了解供应商供货时间，是否有常规库存。然后把信息反馈给生产部门，让他们了解什么时间报计划合适，多少量是安全库存，保持不间断生产需要哪些必要条件。这样就不会造成大量原料堆积，占用资金和库房了。所以东方希望提倡的零库存管理是非常有益的，采购也要根据不断变化的需求而变化。　　优良的品质是生产的基础，是否功能越好对公司越有利呢？再举个例子，某公司化验室需要采购超纯水机，按实验使用二级水就可满足要求，但供应商建议购买一级水的超纯水机。公司全面分析后认为：公司根本没有一级水使用范围的检测项目，但由于增加一级过滤，成本将增加1/3，最后决定购买制二级水的仪器。再比如手机，生产厂家宣传有多少种功能，我们就会为多种功能买单，但这些功能我们真正使用了多少呢？所以，不必要的功能也是浪费，保持质量符合使用需要也是精益化的表现。

精益采购概述精益采购是运用精益思想，以采购成本治理为切入点，通过规范企业的采购行动，实施科学决策和有效控制，以质量、价格、技术和服务为依据，在需要的时候、按需要的数量采购需要的物资，杜绝采购中的高价格和一切浪费。精益采购的管理（1）精益采购要求建立健全企业采购体系，使采购工作规范化、制度化，建立决策透明机制，实行必要的招标采购，使隐蔽的信息公开化，防止暗箱操作，在保证质量的前提下，使采购价格降到最低；（2）以公正、公开的原则，来选择好供给商，采用定向采购的方式，即对每一种所需的物料，按质量、技术、服务和价格几方面的竞争能力，来选择供给商，并与之建立长期、互惠互利的战略伙伴关系，实现供给渠道的稳定和低成本；（3）通过与供给商签订在需要的时候提供需要的数量、需要的品种的物料协议，实施适时采购，得到缩短提前期、减少物料库存。精益采购使采购的每一环节、每一过程的成本实现了精益化控制的目标，精益思想得到了充分体现。

5，采购作业的标准是什么

标准采购作业细则 [%=@title%] [%=@count%]票 [[%=@percent%]％] □ 请购　　第一条请购部门的划分　　各项材料的请购部门如下：　　(一)常备材料：生产管理部门　　(二)预备材料：物料管理部门　　(三)非常备材料：　　1.订货生产用料：生产管理部门　　2.其他用料：使用部门或物料管理部门　　第二条请购单的开立、递送　　(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。　　(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。　　(三)紧急请购时，由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因，并加盖"紧急采购"章，以急件卷宗递送。　　(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。　　(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制"请购单"提出请购。　　第三条免开请购单部分　　(一)下列总务性物品免开请购单，并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：　　1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。　　2. 招待用品：饮料、香烟等。　　3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。　　4. 打字、刻印、报表等。　　(二)零星采购及小额零星采购材料项目。　　第四条请购核决权限　　(壹) 内购：　　1. 原物料：　　(1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。　　(2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。　　(3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。　　2.财产支出：　　(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。　　(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。　　(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。　　3. 总务性用品：　　(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。　　(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。　　(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。　　附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。　　(二)外购：　　1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。　　2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。　　第五条请购案件的撤销　　(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于"请购单(内购)"或"请购单(外购)"第一、二联加盖红色"撤销"的戳记及注明撤销原因。　　(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：　　1.采购部门于原请购单加盖"撤销"章后，送回原请购部门。　　2.原"请购单"已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。　　3. 原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。　　□ 采购　　第一节一般规定　　第六条采购部门的划分　　(一)内购：由国内采购部门负责办理。　　(二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。　　(三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。　　第七条采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：　　(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。　　(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。　　第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。　　第二节国内采购作业处理第九条询价、比价、议价　　(一)采购经办人员接获"请购单(内购)"后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。　　(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于"请购单"上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。　　(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单"询价记录栏"中注明，经主管签认后呈核。　　(四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。 (五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。　　(六)"试车检验"的采购条件，采购经办人员应于"请购单"注明与厂商议定的付款条件呈核。　　第十条呈核及核决　　(一)采购经办人员询价完成后，于"请购单"详填询价或议价结果及拟订"订购厂商""交货期限"与"报价有效期限"经主管审核，并依请购核决权限呈核。　　(二)采购核决权限：　　第十一条订购　　(一)采购经办人员接到经核决的"请购单"后应以"订购单"向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于"送货单"上注明"请购单编号"及"包装方式"。　　(二)若属分批交货者，采购经办人员应于"请购单"上加盖"分批交货"章以资识别。　　(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于"请购单"加盖"暂借款采购"章，以资识别。　　第十二条进度控制及事务联系　　(一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以"采购进度控制表"控制采购作业进度。　(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制"进度异常反应单"并注明"异常原因"及"预定完成日期"，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。　　第十三条整理付款　　(一)物料管理部门应按照已办妥收料的"请购单"连同"材料检验报告表"(其免填"材料检验报告表"部分，应于收料单加盖"免填材料检验报告表"章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，"请购单(内购)"的会计联须于第一批收料后送会计部门。　　(二)内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。　　(三)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。　　(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。　　第三节境外采购作业处理(含进口事务、关务) 　　第十四条询价、比价、议价　　(一)外购部门依"请购单(外购)"的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于"请购单(外购)"注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。　　(二)请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，会请购部门确认。　第十五条呈核及核决　　(一)比价、议价完成后，外购部门应填制"请购单(外购)"，拟订"订购厂商""预定装船日期"等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。　　(二)核决权限　　1.采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决。　　2.采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。　　(三)采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。　　第十六条订购与合同　　(一)"请购单(外购)"经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。　　(二)需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。　　第十七条进度控制及异常处理　　(一)外购部门应以"请购单(外购)"及"采购控制表"控制外购作业进度。　　(二)外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立"进度异常及反应单"记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。　　(三)外购部门于外购案件"装船日期"有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立"进度异常反应单"记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处